信息部管理制度1
一、为确保公司管理及生产的顺利进行，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际情况特制订本制度。
二、本规定适用于厂区全体员工。
三、禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵架打架，私自离岗，窜岗等行为（注：离岗指上班后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事）。
四、车间内禁止玩手机（游戏、上网、播放音乐等）。
五、必须按时上下班，不迟到、不早退。
六、操作人员下班后必须将机器设备、仪器及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须区分放置。
七、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产工序须完成日常生产任务，并保证质量。
八、车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定,有权拒绝生产,并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。
九、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或生产流程。
十、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如因个人原因造成产品不合格，按产品实际价格赔偿；如在作业过程中发现有错，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。
十一、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，不得拖三拉四完成不了任务和质量要求，否则给予重罚；因工作需要临时抽调，需服从车间组长以上主管安排,协助工作并服从管理，对不服从安排者将上报公司处理。
十二、员工不能为了省事而偷工减料，一定要按工艺流程严格做到自检、互检，不合格产品不要流到下道工序；下道工序员工要对上道工序的质量进行严格审核，不能弄虚作假，如发现上道工序质量问题应报告检验进行评定，做出相应的处理。质检和班长负责对质量的监督和抽检工作。
十三、员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的物料必须捡起；损坏或损伤公物照价赔偿，情节严重的视具体情况加予处罚。
十四、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予辞退并扣发当月工资。
信息部管理制度2
安全保卫部管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强安全管理工作，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针， 建立和完善安全生产监督、检查制度，促进安全管理工作规范化、制度化，杜绝安全事故的发生，特制订本制度。
第二条 本制定适用于公司各部门。
第二章 逐级消防责任制度
第三条、逐级岗位消防责任制，由商场总经理向副总经理贯彻执行。
第四条、副总经理分别向各分管部门的负责人贯彻执行。
第五条、各部门负责人分别向本部门逐级负责人贯彻执行。
第六条、全体干部职工都要自觉遵守岗位消防责任制。
第七条、凡因领导未认真贯彻执行岗位消防责任制而造成事故的，除追究肇事者责任外，据情追究领导责任。
第八条、逐级岗位责任制应纳入广场年终评比的项目之中。
第九条、违反逐级岗位消防责任制者造成经济损失的，根据情节轻重，给予批评教育，取消评奖资格、纪律处分和追究刑事责任。在消防安全工作中，成绩显著者应给予奖励。
第十条、安全防火，人人有责，每名干部职工都要学习消防知识。新职工进场必须进行安全防火教育。
第三章 易燃易爆物品和场所防火防爆制度
第十一条、在商场内施工需使用易燃、易爆物品时，必须符合《化学危险品安全条例》的规定。易燃易爆品包括:油漆、稀料、汽油、酒精、二甲苯、乙炔、可燃液化气、甲烷、沥青、氧气等。
第十二条、使用前必须到安全保卫部进行申报，施工用料以当日施工用料总量为限，不得过量。
第十三条、施工现场必须有专人负责易燃、易爆品使用过程的监督、保管及发放，现场必须配置相应的消防器材，并保证良好的通风条件。
第十四条、施工所用稀料、油漆等物品，应随用随配，配料应在室外进行。施工现场严禁大量使用脱漆剂等极易挥发溶剂。
第十五条、施工现场必须设立禁烟标志和消防安全制度牌。
第十六条、严禁在商场内及施工现场存放易燃、易爆物品，当施工剩余易燃易爆品必须撤出商场自行保管，不得在商场区域存放。
第四章 消防安全教育、培训制度
第十七条、认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，对全体员工开展消防安全教育以及培训工作，牢固树立消防安全第一的思想，坚持逐级消防宣传的教育工作。
第十八条、广场消防安全管理人负责拟定年度消防安全教育、培训计划。计划应包括频次、培训对象（包括特殊工种及新员工）、培训形式、培训内容、考核办法、情况记录等要点。
第十九条、广场消防安全管理人应严格按照年度消防安全教育、培训计划，在员工中组织开展消防安全教育、培训并做好记录。
第二十条、对每名员工至少每季度进行一次消防安全培训；对新上岗和进入新岗位的职工应进行上岗前消防安全培训。
第二十一条、消防安全培训应包括下列内容：国家消防工作方针、政策、消防法律法规及本单位消防安全管理制度、灭火器性能、使用方法、火灾报警及扑救、灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
第二十二条、利用广场宣传园地进行经常性的消防宣传。
第二十三条、自动消防系统操作人员应由专业机构进行消防职业技能培训，取得职业资格证书；从事生产、储存、销售、运输易燃易爆危险品的作业人员和电焊、气焊等具有火灾危险的操作人员，应接受已发批准成立消防安全培训机构的专门培训，并持证上岗。
第五章 明火作业管理制度
第二十四条、各部门凡进行电、气焊接、切割、烘烤、熬炼及使用喷灯等明火作业项目，动工前必须向安全保卫部办理动火申请，并认真填写《明火作业申请表》，经安全保卫部查看现场后，签发《明火作业动火证》，方可动用明火。
第二十五条、进行焊接、切割作业，施工人员需持有市、区劳动部门签发的操作许可证，在动工前必须对焊接，切割的内部结构，性质了解清楚，不得盲目进行，以防止意外事故发生。
第二十六条、明火作业前，要仔细清理现场易燃杂物；高空焊接作业将火花溅落处易燃杂物清除干净；进行管道焊接作业要将管道周围的易燃杂物清理干净。
第二十七条、明火作业时必须严格按操作规程施工，并设专人监护，监护人员在明火作业期间不得私自离开施工现场。
第二十八条、明火作业时要在作业现场准备至少两具灭火器材及水桶；施工完毕后，仔细清理现场不留任何火种。
第二十九条、重大节日停止明火作业，非明火作业不能解决的需报主管副总经理批准后方可进行。营业期间禁止动火。
第六章 防火巡查、检查制度
第三十条、为了使本部门安全防火巡查制度化，要求做到周查、日查，每日巡查要确定巡查的人员、内容、部位和频次。
第三十一条、营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。
第三十二条、防火巡查人员在巡查过程中应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应立即报告。
第三十三条、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及主管人员应当在巡查记录上签字。
第三十四条、巡查人员巡查内容如下：
（一）用火、用电有无违章情况：
1、违章带入、存放易燃易爆物品；
2、营业区违章使用汽油、可燃气体作燃料；
3、违章使用明火照明、取暖、吸烟；
4、营业期间违章进行明火作业、油漆粉刷作业；
5、未及时清除烟头等火种或可燃物；
6、装修施工现场动用明火违反有关规定等情况；
7、开关、插座安装在易燃物上；
8、私接电器线路、增加用电负荷；
9、在营业期间违章进行设备检修和电气焊作业；
10、违章使用具有火灾危险性的电热器具；
11、装修施工现场动用电气设备违反有关规定等情况；
（二）安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通、安全疏散指示标志、应急照明是否完好：
1、生产、营业期间安全出口上锁；
2、疏散通道被占用、封堵；
3、在疏散走道、楼梯间悬挂、摆放可燃物品，物品摆放妨碍人员安全疏散；
4、在安全出口、疏散通道上安装栏栅等影响疏散的障碍物；
5、安全疏散指示标志损坏、遮挡、不能正常运行；
6、应急照明等损坏、遮挡、不能正常运行；
7、公共区域的外窗上安装金属护栏；
8、消防车通道挖沟、堵塞或占用等情况；
（三）、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整：
1、违章关闭消防设施；
2、消火栓被遮挡、挤占、埋压；
3、消火栓箱内水枪、水带等是否齐全；
4、灭火器被挪作他用，未按指定位置摆放；
5、自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除；
6、火灾自动报警系统探测器被遮挡、改动位置或拆除；
7、防火卷帘控制按钮上锁；
8、消防安全标志缺少、损坏、遮挡；
9、消防设备是否清洁、锈蚀、腐蚀等情况；
（四）、防火分隔设施情况：
1、常闭式防火门未处于关闭状态；
2、防火卷帘下堆放物品影响使用；
（五)、消防安全重点部位的人员在岗情况：
1、脱岗；
2、违反消防值班制度；
3、未填写值班记录等情况；
第七章 消防监控室值班制度
第三十五条、消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项安全管理制度。
第三十六条、消防控制室执行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。
第三十七条、消防控制室值班人员每班2人，一名负责值班时的报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作。
第三十八条、消防控制室值班人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗。
第三十九条、消防控制室自动消防系统的操作人员，应由专业机构进行消防职业技能培训，取得职业资格证书，并持证上岗。
第四十条、报警联动控制设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动转换为自动控制的可靠措施，严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。
第四十一条、严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。
第四十二条、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与消防控制室无关的电器线路和管道穿过。
第四十三条、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备。
第四十四条、消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内卫生。
第八章 火灾隐患整改制度
第四十五条、商场内存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
第四十六条、对不能当场改正的火灾隐患，安全保卫部应当及时将存在的火灾隐患向消防安全管理人或消防安全责任人报告，并提出整改方案。
第四十七条、消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。
第四十八条、在火灾隐患未消除前，应当落实防范措施，保证消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停业整顿。
第四十九条、火灾隐患整改完毕，负责整改部门或者人员应当将整改情况记录报消防安全责任人或消防安全管理人签字确认后存档。
第五十条、对公安机关消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改回复函送达公安机关消防机构。
第五十一条、重大火灾隐患不能立即整改的，应将危险部位停业整改。
第五十二条、火灾隐患整改情况应在《火灾隐患整改台账》上注明。
信息部管理制度3
贸易业务部管理制度
为加强公司贸易、运输业务管理，达成贸易目标，提升经营绩效，特制定本制度。
第一章 贸易业务部岗位职责
一、 贸易业务部经理岗位职责：
岗位名称：贸易业务部经理
直属上级：总经理 所属单位：贸易业务部部
岗位目的 负责产品贸易、运输业务工作
工作内容：
1、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。
2、在总经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。
3、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。
4、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。
5、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。
6、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
7、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。
8、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
9、协调部门内部业务上的动态、信息。
10、完成公司交办的其他工作任务。
11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
工作职责：
1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
2、对收发货、运输业务安全负责。
3、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。
同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。
给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理、贸易经济或相关专业中专及以上学历，经济助理及以上职称。
经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉拟从事贸易行业有关政策法规，营销管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断与独立决策能力。
二、贸易业务部副经理岗位职责：
岗位名称：贸易业务部副经理
直属上级：贸易部经理 所属单位：贸易业务部
岗位目的 主要负责运输业务工作，协助部门经理管理贸易业务
工作内容：
1、在贸易业务部经理领导下，做好运输业务管理工作，协助经理做好贸易业务部的日常管理工作。
2、在经理的领导下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。
3、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。
4、组织运输结算、统计工作，依照法规、制度处理商务纠纷。
5、做好运输合同的谈判、起草和签订工作。
6、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
7、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。
8、协助经理负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
9、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
10、完成公司交办的其他工作任务。
11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。
工作职责：
1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。
2、对收发货、运输业务安全负责。
3、负责提出本部门运输业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。
同级沟通：与公司其他同级领导保持沟通协调。
给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和思想沟通。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理、运输管理或相关专业大专及以上学历，经济助理及以上职称。
经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉运输行业有关政策法规，运输管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断力与团队合作精神。
三、业务员岗位职责：
岗位名称 业务员
直属上级 贸易业务部经理 所属单位 贸易业务部
岗位目的 具体执行贸易产品的采购、销售工作、运输业务管理、协助经理、副经理做好贸易、运输业务工作
工作内容：
1、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
2、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。
3、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。
4、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。
5、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。
6、做好市场调查和信息的收集、分析、反馈工作。开拓市场，优化采购、销售渠道。
7、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。
8、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
9、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。
10、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
11、认真完成公司交办的其它工作任务。
工作职责：
1、对公司贸易产品采购销售、运输业务和货款回收工作负责。
2、参与产品质量异议处理及运输业务突发情况处理。
3、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。
与上级沟通的方式：向直属上级请示汇报工作，接受直属上级的管理和指导。
同级沟通：与本部室工作人员、本公司有关部门保持沟通联系。
给予下级的指导：对分管业务下属人员进行业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：营销、经济管理或相关专业中专及以上学历。
经验：从事煤炭、钢材、水泥、焦炭等大宗物资贸易相关工作1年以上，有丰富的工作经验，或3年以上运输业务工作管理经验。
岗位技能要求：
专业知识：熟悉贸易行业、运输行业有关政策法规，具备营销管理、现场管理以及相关业务知识。
能力与技能：较强的组织能力、管理能力、协调能力、分析判断能力及团队合作精神。
第二章 贸易业务部基本守则
1、严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它贸易业务部资料不得外传。
2、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。
3、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）
4、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。
5、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。
第三章 工作计划和报表制度
一、工作周报（周计划和周总结）
1、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；
（1）填写内容：
①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；
②周总结：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；
（2）填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周工作计划，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。
二、工作月报
1、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
2、当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在问题；下月工作计划中必须明确列出工作重点。
3、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告
三、贸易业务部例会
贸易业务部每周一下午16：00召开部门工作例会，会议由贸易部经理主持，如遇其出差由贸易部副经理主持，贸易部副经理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。
第三章 客户管理制度
一、 客户分级制度
1、贸易业务部客户分为三级：A、B、C
1）A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；
2）B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；
3）C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
2、客户分级管理制度
1）随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。
2）客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。
3、客户资料管理制度
1）目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；
2）新客户资料填写规范与内容；
①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；
②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；
③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；
3）客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；
4、客户信息管理
1）客户信息的搜集主要包括：
①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、网站、邮箱；区分客户使用部门、采购部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；了解客户同类产品或者解决方案的应用情况；
②项目信息状况：客户最近的采购计划；客户最近项目要解决的主要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责合同条款、采购时间、预算；
③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；
④客户规划信息；
⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；
⑥竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要领导的名字、销售的特点；
5、客户投诉管理
客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。
6、客户档案管理制度
1）业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。
2）对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。
3）总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和整理工作。
4）客户资料和项目管理档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。
5）档案建立力求真实可靠全面。
6）客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。
7）所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。
第四章 贸易业务部工作流程
一、采购工作流程：
在贸易业务中，采购是为销售服务的，因此采购工作必须围绕销售工作来展开，紧紧围绕销售客户有质有量的进行。采购工作流程包括信息收集，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
1、 信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。
2、 询价，比价，议价，评估，索样，决定是对产品供应商的考察与确定，合作的供应商不仅关系到公司资金安全，也关系到下一步产品销售成本的高低，公司能否实现盈利及盈利率大小。因此对产品供应商的考察和确定必须按照上述完整的程序办理，报公司审批，并制定相应的风险控制预案。
3、 下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。
4、 跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。
5、 入库：
一）实物入库：
业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，产品名称，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求贸易业务部经理意见是否可以收下。
二）单据入库：
业务人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.产品的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
二、销售工作流程：
1、销售的流程分为五个阶段：
1）项目信息开发阶段：关键点准确的信息；
2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；
3）招投标阶段：关键点：投标或议标
4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；
5）实施阶段：关键点：验收和资金回款；
2、项目信息开发阶段管理；
项目信息管理；从下面六个方面进行项目信息的搜集：需求、进度、竞争、决策（人和过程）、预算、优势；
项目价值分析：通过分析，判断项目是否适合公司战略规划，市场定位及产品和技术的发展方向。
3、立项阶段的管理；
1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。
2）提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终申批通过后，才可以启动跟踪项目；
4）项目的询价；只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价；
5）项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、方案演示会，客户拜访、高层公关、娱乐活动等）
6）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；
4、招投标阶段的管理；
1）在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。
2）对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。
3）制定投标方案整体策略；
4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
5、商务谈判阶段的管理；
1）商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。
2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
6、项目实施阶段的管理；
1）完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术方案。
2）项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
7、技术支持管理办法；
1）合同签订前，以贸易业务部为主导；合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导；
2）技术支持流程：针对立项的项目，由贸易业务部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预期，交供应商技术部门协助办理。
第五章 货款回收制度
业务人员有责任对自己的销售货款进行催收，一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后，按照合同约定的时间（账期）必须收回，回款成本计入销售成本。
信息部管理制度4
妇幼卫生信息管理制度1、信息资料管理组织：市、县妇幼保健机构健全信息管理组织，有一名院长领导分管此项工作。市妇幼保健院成立资料信息科，负责基层信息资料工作和人员培训，并逐步实行资料管理计算机化。各县区妇幼保健机构信息资料管理配备专职人员，并保证相对稳定。负责本县（区）信息资料管理和乡、村级人员培训。2、信息资料管理内容：辖区内基础信息资料；管理信息资料，包括人、材、物、技术等妇幼卫生资源信息；妇女、儿童疾病防治信息资料；妇幼卫生年报信息资料；五项监测信息资料；产科质量报表及母亲健康快车信息资料；新生儿窒息复苏报表；项目工作资料；例会、培训、调研资料；网络直报资料。3、报表汇审时间及要求：（1）市级妇幼保健院每年对半年及全年报进行汇审，各县区信息资料管理人员参加。对报表质量进行评审，各县区信息资料管理人员参加。对报表质量进行评审，同时培训基层信息管理人员，以提高统计工作质量。（2）县、区妇幼保健院应每季度进行一次报表汇审，对乡级人员进行培训指导及报表质量考评。4、常规报表上报时间：（1）乡村两级妇幼卫生工作报表及监测报表、孕产妇及五岁以下儿童死亡的调查表，应在每月例会上报县妇幼保健机构。（2）县妇幼保健机构汇总、统计分析每季报表后，分别于2月 10日、4 月30日、8 月 10日、10 月30 日以前上报市妇幼保健院。5、要求：（1）市、县（区）妇幼保健院应按照妇幼卫生信息资料管理要求，准确收集整理、分析、妇幼卫生信息资料。（2）对收集的信息资料应是进行一致性、正确性、完整性检查，核实计算机录入后上报。（3）信息资料的收集应本着科学求实的态度，不得任意涂改和编造。（4）将整理、分析的信息资料，按规定时间上报卫生行政部门及上级妇幼保健机构。（5）每半年对下级妇幼保健机构的信息资料进行督导考评，抽查、核实常规报告及监测资料，并将结果纳入基层工作年终评比内容。
信息部管理制度5
编制部门
财务物资部
物 资 管 理 制 度
编 制
编制日期
2009.12
审 核
编 号
批 准
版本/修订
生效日期
1、总则
为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度：
2、产品包装管理规定：
2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。
2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。
2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下：
2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。
2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。
2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。
2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。
2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。
2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。
2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。
2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和小编织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。
2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。
2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工承担。
2.3.11每月底，标准化车间必须到财务部核对各种包装材料的消耗数量，并做出消耗报表分别上报财务物资部、生产部和工资考核小组。报表中必须载明各种包装材料的实耗数量和各品种的包装规格、总的数量及件数。生产入库的品种、数量和改包换箱的品种、数量要分别列示。
2.3.12考核小组根据仓库报送的产品入库单中载明的品种、规格和数量与标准化车间上报的消耗报表进行核对和考核。对于改包换箱换桶的品种，除要有仓库出具的出库单和入库单外，尚需有质保部出具的改包换箱通知单。
2.3.13加强计量管理，严格控制每件成品净重的误差范围。按月统计，具体规定为：纸箱包装的：净重为25公斤/件的误差范围为+10―-50克；净重为20公斤/件的误差范围为+10―-50克。大编织袋包装的：净重为300公斤/件的误差范围为±500克；净重为500公斤/件的误差范围为±500克。如验磅发现净重为25公斤/件和20公斤/件的误差范围在+10―-50克之间，可以放行，但超出部分由标准化车间当班人员承担染料损失；如误差范围超出±50克，不计产量工资，重新返工，返工所发生的一切费用当班人员承担80%、车间负责人承担20%。
2.3.14标准化车间在成品包装前通知生产部计量员和抽磅人员抽检。生产部计量员负责台秤的定期校验，每周一次，如台称缺检，罚生产部计量员100元/次。
2.3.15抽检件数规定：15件以下抽检2件； 50件以下抽检5件；150件以下抽检10件；400件以下抽检20件；500件以下抽检25件；500件以上抽检30件。
2.3.16成品进库时仓库发现包装箱上无标识或标识不牢或标识混乱，奖励仓库10元/件、罚标准化车间20元/件；出库后，如客户投诉包装箱上无标识，罚仓库保管员100元/件。
2.3.17产品包装数量必须凭质保部的通知单进行包装，有定量要求的必须定量，如实际包装数超出通知数，造成重复上机所发生的一切费用（水、电、包装物、人员工资等）均由标准化车间承担。
2.4《关于加工产品包装、机量的规定》。（特殊规格）
为严格管理，减少浪费，对特殊规格产品的包装数量作如下规定：
其他特殊规定听通知，按通知要求严格执行。
3、物料流转管理
3.1仓库负责原料进库的装卸。装卸杜绝野蛮装卸，保证包装完整，标识清楚，分类堆放，堆放整齐。每个原料品种堆放时，要有间距，防止原料混错。如违反罚责任人伍拾元/次。
3.2仓库保管员根据车间的领料单如实发放原料，做到一个原料一个托盘，严禁混放，防止误用。如违反罚伍拾元/次。做到数量准确，标识清楚。如有特殊情况，如标识不清、零头料等，应书面通知生产车间并现场交接好。送到车间的原料保证包装完整，标识清楚。
3.3生产车间根据自己的领料单存根，验收仓库送来的原料数量、品种是否正确，发现标识不清、错误等问题，及时汇报并与仓库保管员联系确认。如接受后出现问题，由生产车间自行负责赔偿损失。生产车间根据生产投料量如实领用原料，不允许多领和冒领等现象。发现一次罚车间负责人壹佰元。尤其是原料的零头料一定要与仓库现场交接清楚，防止误用。生产车间投料前，一定要将所投料的原料仔细确认数量、品种，如需留零头的原料要先留零头，防止多投料造成影响。发现投错料立即汇报，防止损失的扩大。如不汇报，对相关责任人罚款伍佰元并赔偿所有经济损失。
3.4生产车间潮料出结束，将潮料桶外面清理干净，保证潮料桶外面的整洁。如不清理干净，处罚伍元/只桶。根据生产批次将所出潮料半成品标识清楚批次、品名、斤重、时间、操作人等。标签要放置妥当，防止吸潮和存放时间长看不清楚，一旦标签不清楚及时更换，确保标识明确清楚，如违反罚伍拾元/次。保证出潮料杜绝使用异色桶装料，料桶的使用根据周转管理办法实施。潮料一旦出来，应立即根据生产部的通知，与送料队和烘干车间联系好送料烘干事宜，并且要跟踪关注物料的流转，发现问题及时汇报处理。送料队拉潮料时，车间一定要安排人员现场发料，并且要到烘干现场与烘干人员进行交接，填写好潮料送料通知单，一式两份。如不现场交接清楚，处罚生产车间伍拾元/次。
3.5烘干车间根据潮料运送通知单，接受潮料交接，检查标识是否清楚，是否用异色桶，潮料颜色是否有异常，烘干人员在烘干过程中如发现潮料桶中的潮料有颜色不对等异常情况，应立即停止烘干，并立即汇报到生产部，防止造成事故，损失扩大，生产部根据情况对生产部门进行处罚。如不汇报，出现事故，由烘干车间人员负责并承担损失。
3.6烘干人员根据潮料的标识分批进行烘干。烘干过程应将潮料桶清理干净，不清理干净处罚拾元/只桶。根据料桶周转管理办法进行料桶周转。干料出来，称重好，将标签标识好品名、批次、斤重、操作人、日期、生产部门等。等干料冷却透后低于40℃以下，盖好盖子，防止干料吸潮。杜绝使用异色桶，发现一次罚款壹佰元，造成质量事故的按损失赔偿。干料分批堆放，每批之间留有间距和通道，以便拉料。当要转换品种，前一品种要结束时及时与标准化联系。如不能及时加工，应将前一品种的干料归类堆放到一处，盖好盖子，防止下一品种的染料粉尘混入前一个品种的干料中造成质量事故。如被生产部检查到未按要求做好，处罚壹佰元/次。如造成质量事故，由烘干人员承担损失。如喷烘的产品由于设备等原因导致下水料，及时与生产车间联系回料，不要造成浪费。如有水料余在现场，处罚烘干车间壹佰元/次。
3.7标准化拉料加工时，标准车间首先出具领料单，领料单注明所拉料的品名、数量，如数量不能确定，可拉料后现场填写。拉料人员凭领料单找烘干车间相应工段的人员发料，如烘干车间找不到人，应及时找烘干车间负责人或生产部，中夜班找值班人员进行协调。如仍没有人，对烘干车间处罚壹佰元/次。找不到人发料坚决不能拉料。如没有人发料的情况下擅自拉料，处罚标准化伍佰元/次。拉料人和发料人凭领料单的品名与现场的干料相对应。如品名不一致决不能拉料，一定要问清楚，在负责人指导下才能拉料。拉料人与发料人一桶一桶的检查标签和料桶的使用情况，发现问题及时汇报生产部、技术部、质保部进行处理。标准化拉料人员坚决要等问题检查出来在指导下进行拉料。如不汇报，出现事故由当事发料人和拉料人负责赔偿损失。发料拉料结束，烘干车间人员与标准化拉料人员在领料单上签字，注明发料人、拉料人和拉料桶数。如填写不清对标准化和烘干当事人处罚伍拾元/次。
3.8拉料与发料过程要进行干料的抽磅工作，确保所拉干料数量准确。如不抽磅，对标准化车间处罚伍拾元/次。如验磅的数据相差较大，立即汇报生产部对烘干车间进行处罚，如偏差到误差范围1%之外，处罚烘干车间壹佰元/次。烘干车间发料人要看标准化领料单，如没有领料单或领料单内容不全，坚决不发料，并且要汇报生产部对标准化车间进行处理。如不汇报擅自发料，出现质量事故由发料人承担损失，并处罚壹佰元/次。
3.9标准化上机过程中一定要严格关注料桶内干料的颜色变化和料桶中底部的情况，一旦发现干料有颜色变化或料桶是异色桶装料，应立即停止粉碎上料，并立即汇报生产部、技术部，生产部和技术部到现场进行鉴定并对烘干车间进行处理。如机上的有质量问题，由烘干车间负责赔偿。如不汇报，继续上料，损失由标准化车间上料人员赔偿，或因上机不注意干料情况造成事故，同样由标准化车间负责。上料要将每桶干料都吸净。如不吸净被检查到处罚拾元/桶。空料桶及时送到烘干车间相应工段，根据料桶周转管理办法进行料桶周转。
3.10加工过程中粉碎结束，立即将布袋过滤器清理干净回上到混拼机确保机量准确。加工结束做好记录，记录好每个物料上机数量、桶数。根据质保部指导进行加工。每一机加工结束，标准化质管员收集整理记录并做好台帐，并根据包装数据和机量，看加工情况是否正常。如机量和包装数据相差较大，必须找出原因，必须对上机人员和加工班长进行处罚，并规范其操作。如不处罚被生产部检查到，处罚标准化质管员贰佰元/次。
3.11包装结束，及时将布袋过滤器清理干净，清理料及时包装标识好进库，不许放在现场超过两天，如违反处罚标准化一百元/次。
3.12装箱的过程中，装箱工检查所装物料与箱子的标识是否一致，决不能将料进行混装,如发现一次错装箱，处罚贰佰元/次，如造成损失的赔偿损失。
3.13包装完全结束，立即填写进库单，填写好数量、品名、规格、批号等通知仓库进库，找仓库保管员进行现场交接。进库单上数量、品名、规格、批号必须准确无误，如发现进库单上数量、品名、规格、批号不准确，对标准化车间相关责任人处200元/次的罚款，并赔偿相应的经济损失。如进库后，实际产品数与进库数不一致，则由仓库保管员承担相应的经济损失。标准化要做到标签与物料相符，如出厂的成品有与标签不符，造成的损失有标准化负责。仓库保管员要做到到现场对包装进库品种进行数量、包装箱外部整洁情况进行验收，如不合格的包装质量，拒绝进库并汇报生产部对标准化进行处理。
3.14仓库保管员根据进库单的品种进行指导装卸工分类堆放到指定的地点，根据规定堆放高度，不许超过六层，防止过高导致箱子变形损坏。如违反，对保管员处一百元罚款。保管员做好台帐，做到帐物一致。如账物不一致，罚保管员一百元/次。
4、染料包装及进出库规定
4.1为了确保公司产品在异地包装及进出库过程中有序流转，使各环节职责分明，杜绝相互扯皮现象的发生，特制定本规定。
4.2肉搏子染料由标准化车间工人负责堆放在染料托盘内，必须做到标识清晰，堆放整齐，便于运输，并填好送料通知单送交送料队，如无送料通知单或染料无标识，送料队可拒绝搬运。送料队负责将肉搏子染料运送到包装间的指定位置，运输过程中必须做到稳运稳放，如在运输过程中损坏包装袋，甚至造成染料短斤少两，则由送料队赔偿相应的损失并负责清洁好相关路面。
4.3送料队负责将肉搏子染料装箱，在装箱过程中必须做到轻拿轻放，不准划破内包装袋。如发现内包装袋破损，必须立即告知封箱人员及时更换。如未告知，封箱人员在封箱时发现有明显的包装袋破损，每发现一件，送料队罚款100元，发现者奖100元。染料封箱出厂后如用户反映内包装袋破损，封箱人员将罚款200元/件。
4.4染料包装好后，封箱人员必须按品种、规格、重量在统一方向贴好、贴正相应的标签。对所贴标签发现有严重歪斜的，送料队有权拒绝进库。送料队在染料进库时如发现有光板的（注：客户需要光板包装的除外），标准化车间罚款100元/件，发现者奖100元；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，发现者奖200元/件。染料进库后保管员发货时发现有光板的，罚标准化车间和送料队各100元/件，发现者奖100元；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚送料队200元/件，发现者奖200元/件。进库染料出厂后，客户收货时当场发现有光板的，罚发货保管员、标准化车间和送料队各200元/件；如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚送料队200元/件，罚发货保管员及装卸队各100元/件。（注：如属未进库直接从包装场地发货的，装卸工在装车过程中发现有光板的，罚标准化车间100元/件，同时奖发现者100元，如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，发现者奖200元/件；如染料出厂后，客户收货时当场发现有光板的，罚发货保管员、标准化车间和装卸队各200元/件，如发现同品种染料包装箱上贴了异色标签，罚标准化车间400元/件，罚发货保管员和装卸队各100元/件）。如因以上原因造成企业损失的，企业根据实际损失确定赔偿额，并根据各自责任进行赔偿。
4.5染料包装好后要及时进库，进库的染料要求送料队要堆放整齐，标签对人，严禁倒置和混堆，并具备进库单、计量单及化验单。如发现倒置和混堆，罚送料队100元/件。发货时，应杜绝购货人自行拿货，必须由仓库保管员发货，发现购货人自行拿货，对仓库保管员处200元/次的罚款，并对仓库负责人处100元/次的罚款。同时，发货时应尽量避免从场地发货，如遇特殊情况，特别是白天下班后或晚上发刚包好的染料，必须要由生产部安排专人到现场计量（注：由标准化车间催促生产部派人抽磅计量），填制好计量认证单后，保管员方可发货。现场发货时，标准化车间和仓库保管员均须在现场。发货时驾驶员及装卸工等必须听从保管员的统一指挥，以避免有光板包装出厂及将染料发错。如驾驶员及装卸工等不听从保管员的统一指挥，保管员可拒绝发货，因此而造成的损失由责任人承担。
4.6在包装场地发货后，如还有剩余成品，送料队必须及时进库。如因特殊情况，送料队不能在场地发货时同时进库的，可适当延时，但必须保证在24小时之内进库，如不能在24小时之内进库，则每个品种罚款100元/天、并对仓库负责人处50元/天的罚款。保管员如没有特殊情况，同一个批号的产品只能体现在一张入库单上，否则罚款50元/次。
4.7成品库保管员要妥善保管好染料，要及时关好库门，严禁外来人员入内（注：办公室所在仓库除外），如发现外来人员随意入内及翻阅账册，保管员未及时制止的，每次罚保管员100元。发货时要按照出库通知单准确无误地发好货，如发错品种和数量，要承担调换品种的运费，给客户造成损失的，视损失大小，由企业确定赔偿额进行赔偿。如查出发错的品种是相邻的，则属装卸工的责任，由装卸工承担调换品种的运费，给客户造成损失的，视损失大小，由企业确定赔偿额进行赔偿。
4.8所有成品出库单必须由财务物资部和仓库保管员在仓库联上签字后方可发货，出库单上的所有数据不得随意更改，如需更改，退回供销公司重新开单。如正常下班后财务物资部无人签字，则由公司值班负责人和仓库保管员在仓库联和出门联上签字后方可发货、出门。当班保管员必须扣下财务联，并于第二天上班后立即送交财务物资部。如遇晚上发货需要更改品种和数量，而营销部又无人重开出库单，则须经公司值班负责人签字后方可发货、出门。当班保管员必须于第二天上班后即带修改过的仓库联分别到营销部和财务物资部去更改存根联和财务联。如发现仓库联未签字，或是在财务物资部下班后将财务联流失，或是晚上更改出库单未经公司值班负责人签字，或是晚上更改出库单后第二天未及时通知营销部和财务物资部去更改存根联和财务联，则每次罚当班保管员100元。
4.9保管员必须实事求是地为各分厂、驾驶员和装卸送料人员等出具物资出入库、装卸和运输证明，不得弄虚作假。如弄虚作假，发现一次罚款200元，情节严重的调离本岗位甚至除名。
5、物资的采购、入库、领发、变价、借用管理制度
5.1目的
为了进一步规范公司物资采购、验收及领用程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
5.2范围
公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围，公司建材物资及固定资产的购置也适用本制度。
5.3物资的采购及入库验收制度
5.3.1公司所有物资的采购都必须由各相关部门根据实际需要填写《材料购买汇总单》，由部门负责人签字后报总经理或常务副总经理审批。《材料购买汇总单》一式三联，审批好后一联留存，一联送仓库，一联送营销部。所有五金材料及建材物资计划购买单抄好后必须先经五金仓库保管员审核签字(注：主要审核所需购买材料有无库存，要对照需求数，再结合库存数，审核所需购买数)再送公司领导审批，由采购人员据单采购。
5.3.2各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为将进行严肃处理。
5.3.3营销部采购人员接到经批准的《材料购买汇总单》后，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料进行采购。除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
5.3.4营销部必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。物资采购一律实行供应“三公开”，即：供应单位公开、供应价格公开、供应责任人公开。同时要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
5.3.5营销部要推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由营销部负责。
5.3.6实行采购质量责任制，营销部采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
5.3.7采购物资的验收应严格执行计划，其质量、数量、规格、价格等如与计划不符，一切责任由采购人员负责。
5.3.8所有购进物资必须凭审批的计划单验收入库，无计划单均不予验收。保管员必须妥善保管好计划购买单仓库联，以备核查。如发现进库物资无审批的计划购买单，每发现一次对相关保管员罚款100元。
5.3.9所有物资均凭供销公司开出的入库单，经财务物资部会签后入库。仓库据入库通知单、随货同行单等详细填写到进库登记簿，并及时安排卸货。
5.3.10五金建材入库时，保管员除验收数量外，还必须对相应的规格和尺寸进行验收，对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，使用部门要及时将有关情况通报给营销部，由营销部负责与供应商交涉解决。化工原料进库时，由营销部开具入库单连同供应商的化验单送交仓库，如必须有而没有供应商的化验单的，仓库可拒绝收货。仓库卸好货后，在做好抽磅工作的同时，立即开出送检单送交质保部，送检单上要注明该原料所有的批号和数量，并注明具体的送检时间，同时要有质保部的收单人员在存根联上签名。质保部收到送检单后在一个工作日即8小时内取样化验并得出结论，然后立即将原料分析报告单送相关部门，取样化验必须一个批号至少取一个样，不允许混批取样。仓库收到原料分析报告单后立即与供应商的化验单进行比较，2小时之内开出验收单送财务部，如有数量差异则立即出具原材料误差报告单送营销部负责人签收，由营销部负责与供应商交涉，如因化验的含量不同造成折百数量有差异则须再送一份给质保部负责人用于复检，验收单必须一次一单，不允许几次送的货合开一张验收单。发料保管员只有在确认收货数量无差异后方可发料，绝对不允许收到质保部的原料分析合格报告单后就立即发料。至于误差问题，原则上不允许存在负数误差，确实很小的除外，对于H酸潮品，化验结果每批含量只要有低于40%的，此批可拒绝验收。
5.3.11所有不直接进库的原料物资，如四分厂的氯磺酸等，保管员验收时要有使用部门派人参与，同时要求使用部门将领料单开出，领料单可根据测算的使用情况按使用进度开具多张领料单，但必须一次性全部开出，否则不予开具验收单。
5.3.12所有领料单必须注明制单日期、物资名称和数量，必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效（注：部门负责人不在，可授权委托质管员或核算员签字），领料人不得自己开具领料单，但必须在领料单上签字。所有领料单都不得涂改，不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到，保管员可拒收领料单，可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单，每发现一张罚款100元。
5.3.13职工劳保用品必须按公司规定发放，当月有效，过期不补（注：仓库无货除外）。
5.3.14所有阀门、电机、泵、工具、器具及仪表等物资如属更换性质的一律实行以旧换新，领用部门除开具领料单外（注：领料单上必须由部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样），尚须将原废旧物资送交仓库，仓库保管员一定要收到原废旧物资后方可发货，并登记好台账，保管好废旧物资，做到账实相符。领料单上如没有部门负责人或厂级分管负责人签署“更换”或“新增”字样的，或属更换性质但没有交回原废旧物资的，仓库保管员可拒发新的物资。如仓库保管员不按此规定执行，每发现一次罚款100元。对于在约定保修期内因质量问题而需调换的阀门等物资，由仓库保管员及时与营销部门负责人及相关釆供人员联系，督促他们与供应商联系，及时调换，并办理好相关调换手续，登记好台账。仓库以旧换新所回收的废旧物资，由公司组织相关专业人员定期进行鉴定，能维修的由生产部门负责维修，不能维修的则由财务物资部门负责变价处理。
5.3.15凡入库的物资，保管员应会同计量人员及押货人员认真核清数量，并取得有关部门的质量认证报告后，据实验收入库。
5.3.16对入库后检验不合格的物资，仓库应立即通知有关部门进行处理，及时退货，并加以标识。
5.3.17仓库必须严格执行实物验收制度，对未入库的物资，不得凭领料单和发票验收，特殊情况须经分管负责人签字批准。
5.3.18销出产品退货时，仓库凭供销公司主管签字证明的退货入库通知单入库，质保部主管签字的复检单（退回产品与出库时标准一致）验收。
5.4物资的领发、变价、借用、保管及盘点报损管理规定
5.4.1凡领用的物资必须是经过验收入帐的物资，未验收或不合格原料因生产需要确需领用，需由质保副总负责牵头，技术总工、生产副总、销售副总共同商定，并由质保部出具发料手续。
5.4.2严格执行工具卡领用规定及劳保用品发放规定。
5.4.3所有领料单须经各分管负责人签字后方可发放物资，五金材料仓库必须要坚持以旧换新并登记台帐，否则按50%的价格赔偿。
5.4.4专项物资及有关特殊物资应按计划领用，无计划不得发放。
5.4.5所有物资发放应遵循先进先出的原则。
5.4.6所有物资原则上不予变价，如遇特殊情况要在不影响本企业生产经营前提下，一律由供销公司开具变价单，到财务物资部结算，凭财务物资部开具的发票、供销公司的出门证出门。
5.4.7重大物资变价必须经经理班子集体讨论决定，价格在进价基础上加
运费及管理费。凭财务物资部手续出门。
5.4.8所有物资原则上一律不许借出，特殊情况需经分管经理批准，物资的归还由批准借出人负责追回。
5.4.9除公司内领用物资外，所有物资及需处理的废旧物资需有供销公司的出门证、公司的销售发票方可出库出门。
5.4.10所有领料单和产品出库单必须注明制单日期、物资名称和数量，必须由部门负责人或厂级分管负责人签字方可生效（注：部门负责人不在，可授权委托质管员或核算员签字），领料人不得自己开具领料单，但必须在领料单上签字。所有领料单和产品出库单都不得涂改，不得在上面随意增减名称和数量。以上要求只要有一点做不到，保管员可拒收领料单，可拒发物资。如保管员收了不符合要求的领料单和出库单，每发现一张罚款100元。
5.4.11所有物资不得外借，特殊情况须经厂级负责人签字批准，坚决杜绝无领料单来仓库欠帐，凡经发现保管员欠帐一次罚款100元。
5.4.12所有领料单和产品出库单的有效期为2天，过期自动作废。如保管员收了过期的领料单和产品出库单，发现一张罚款100元。
5.5物资的保管及盘点报损制度
5.5.1仓库根据各类物资不同的特点，合理划区堆放。严禁相互抵触的物品同库堆放。
5.5.2库藏条件要做到干燥、通风、避光。
5.5.3始终保持库房整齐美观，做到二齐（库房整齐、堆放整齐）；四清（规格清、材质清、数量清、货位固定）；定量堆放（按一定数量堆放，达到过目知数）。
5.5.4财务物资部与仓库逐月对帐，要做到帐帐相符，帐物相符。
5.5.5定期清查盘点，每月各仓库自查，材料会计抽查，每季由财务物资部派员参加盘点，填写盘点表，对盘点中的短缺、溢余上报，由总经理作出处理决定，每年组织一次全面盘点，并作出盘点意见，对长期（一年以上）不用物资列清单报经理办公会处理，并及时填报月、季、年收、支、存报表。
5.5.6实行物资保管损耗定额管理，对于盘点中定额损耗内的损失，根据实际发生的数量报损，超定额的损失应分清责任，由主管经理作出处理决定。
6、本制度自20019年3月20日起执行。
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